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上海:預(yù)算績(jī)效管理信息化建設(shè)“步步為營(yíng)”
- 發(fā)布時(shí)間:2014-12-18 09:10:32 來(lái)源:中國(guó)財(cái)經(jīng)報(bào) 責(zé)任編輯:羅伯特
新《預(yù)算法》即將實(shí)施,預(yù)算績(jī)效管理成為財(cái)政改革和政府職能轉(zhuǎn)變的重要內(nèi)容。預(yù)算績(jī)效管理信息化作為促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革不斷深化的有力支撐和重要手段,任重道遠(yuǎn)。
在預(yù)算績(jī)效管理信息化的征程上,上海市財(cái)政局已經(jīng)走過(guò)了3個(gè)年頭。通過(guò)推進(jìn)信息化,上海市財(cái)政局不僅有效提高了預(yù)算績(jī)效管理工作效率,還提升了預(yù)算績(jī)效管理工作質(zhì)量。
系統(tǒng)建設(shè)不斷升級(jí)
預(yù)算績(jī)效管理是一項(xiàng)系統(tǒng)性工程,涉及面廣,信息量大,管理方式新,工作要求高。從管理流程看,預(yù)算績(jī)效管理信息涉及預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算監(jiān)督、績(jī)效評(píng)價(jià)、信息公開(kāi)等財(cái)政管理環(huán)節(jié);從管理層級(jí)來(lái)看,預(yù)算績(jī)效管理信息橫向涉及各預(yù)算部門(mén)、預(yù)算單位,縱向涉及各區(qū)縣和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政;從管理對(duì)象來(lái)看,預(yù)算績(jī)效管理信息涉及資金使用信息和項(xiàng)目管理信息。
“為此,我們高度重視預(yù)算績(jī)效管理信息化建設(shè),推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理在質(zhì)量上和效率上取得新突破、新進(jìn)展?!鄙虾J胸?cái)政局績(jī)效評(píng)價(jià)管理處處長(zhǎng)張林在接受記者采訪時(shí)表示。
被列為重要抓手后,這項(xiàng)工作緊鑼密鼓地開(kāi)展起來(lái)。2012年的“績(jī)效評(píng)價(jià)管理信息系統(tǒng)”、2013年的“績(jī)效管理數(shù)據(jù)采集分析和績(jī)效目標(biāo)管理智能化系統(tǒng)”、2014年“財(cái)政資金項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行信息支持系統(tǒng)(在建)”,上海市財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)借助現(xiàn)有財(cái)政預(yù)算管理信息化平臺(tái),通過(guò)三期開(kāi)發(fā),基本實(shí)現(xiàn)了財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理的信息化。
新《預(yù)算法》明確規(guī)定,各級(jí)預(yù)算應(yīng)當(dāng)參考上一年預(yù)算執(zhí)行情況、有關(guān)支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行編制,各部門(mén)、各單位應(yīng)當(dāng)按照績(jī)效目標(biāo)管理等預(yù)算編制規(guī)定編制本部門(mén)、本單位預(yù)算草案,各級(jí)人大也將重點(diǎn)審核重點(diǎn)支出、重大投資項(xiàng)目資金的使用及績(jī)效情況。
在這樣的背景下,上海市財(cái)政的預(yù)算績(jī)效管理信息化建設(shè)不斷升級(jí)。在不久前出臺(tái)的《上海市預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》中,明確提出了預(yù)算績(jī)效管理信息建設(shè)的具體要求,突出信息化建設(shè)對(duì)于預(yù)算績(jī)效管理的促進(jìn)作用。如:要加快推進(jìn)以績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效跟蹤管理、績(jī)效評(píng)價(jià)管理、結(jié)果應(yīng)用管理為核心內(nèi)容的預(yù)算績(jī)效管理信息化建設(shè),為預(yù)算績(jī)效管理提供支撐;要積極運(yùn)用預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng),規(guī)范預(yù)算績(jī)效管理,提高績(jī)效管理的質(zhì)量和效率。
市級(jí)財(cái)政通過(guò)系統(tǒng)試編績(jī)效目標(biāo)
據(jù)悉,上海市財(cái)政的預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)集合了“績(jī)效目標(biāo)管理”、“績(jī)效跟蹤”、“績(jī)效評(píng)價(jià)”等功能模塊,并借助于“專(zhuān)家?guī)臁?、“中介機(jī)構(gòu)庫(kù)”、“指標(biāo)庫(kù)”等支撐平臺(tái),通過(guò)績(jī)效管理各環(huán)節(jié)信息的共享和績(jī)效管理信息與預(yù)算管理信息共享,為深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作奠定了良好的基礎(chǔ)。
具體說(shuō)來(lái),上海市財(cái)政在績(jī)效管理信息化建設(shè)中主要分三步走。第一步便是市級(jí)財(cái)政以績(jī)效信息化系統(tǒng)試編績(jī)效目標(biāo)。
張林向記者介紹說(shuō),為探索實(shí)施項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理,2012年,市級(jí)財(cái)政組織開(kāi)發(fā)了以績(jī)效目標(biāo)管理為重要基礎(chǔ)的預(yù)算績(jī)效管理信息化系統(tǒng)。同年,市級(jí)預(yù)算主管部門(mén)開(kāi)展了信息化系統(tǒng)部分功能模塊的試運(yùn)行,重點(diǎn)是通過(guò)績(jī)效管理信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的編制、報(bào)送、審核、修改和完善工作。
成效是顯著的。2012年,通過(guò)信息系統(tǒng)試編預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目近300個(gè);在此基礎(chǔ)上,2013年增加至900多個(gè),其中,2013編報(bào)2014年市級(jí)預(yù)算部門(mén)編報(bào)項(xiàng)目目標(biāo)的資金比例達(dá)到42%。
“通過(guò)信息化系統(tǒng)填報(bào)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),把工作內(nèi)容和要求進(jìn)行系統(tǒng)化和規(guī)范化,既提高了績(jī)效目標(biāo)編制的完整性,更有效提高了績(jī)效目標(biāo)的編制質(zhì)量和編報(bào)效率,提高了項(xiàng)目預(yù)算與績(jī)效目標(biāo)的匹配度和科學(xué)性?!睆埩直硎?。
“全過(guò)程”信息化初步實(shí)現(xiàn)
績(jī)效理念的樹(shù)立,為全過(guò)程預(yù)算管理打下基礎(chǔ)。上海市財(cái)政將績(jī)效管理信息化建設(shè)的第二步鎖定在全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理上。
2013年,上海市財(cái)政在重點(diǎn)完善“績(jī)效跟蹤”、“績(jī)效評(píng)價(jià)”等功能模塊的同時(shí),進(jìn)一步開(kāi)發(fā)了“數(shù)據(jù)采集分析”模塊,初步實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)編報(bào)的半智能化,指標(biāo)庫(kù)和檔案庫(kù)管理等支撐模塊也初步成型,全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理信息化初步實(shí)現(xiàn)。
張林向記者具體闡釋了幾個(gè)方面。首先在績(jī)效目標(biāo)管理方面,進(jìn)一步拓展了績(jī)效目標(biāo)的指標(biāo)庫(kù),完善了績(jī)效指標(biāo)歸集和分類(lèi),強(qiáng)化了當(dāng)年預(yù)算項(xiàng)目與歷史數(shù)據(jù)的聯(lián)系、對(duì)比、分析和應(yīng)用;進(jìn)一步強(qiáng)化了績(jī)效目標(biāo)評(píng)審和審核要求,規(guī)范了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的申報(bào)、審核流程。
其次是在績(jī)效跟蹤方面,在確定重點(diǎn)跟蹤項(xiàng)目的同時(shí),實(shí)現(xiàn)了重點(diǎn)績(jī)效跟蹤信息的動(dòng)態(tài)采集;通過(guò)對(duì)預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理和項(xiàng)目進(jìn)度等核心指標(biāo)進(jìn)行重點(diǎn)追蹤及偏差度分析,發(fā)揮績(jī)效跟蹤的及時(shí)糾偏作用。
再其次是在績(jī)效評(píng)價(jià)方面,系統(tǒng)在按照績(jī)效評(píng)價(jià)工作程序管理的同時(shí),還根據(jù)資金用途分類(lèi)推薦設(shè)定權(quán)重、提供多種指標(biāo)評(píng)分公式,避免了自評(píng)價(jià)過(guò)程的主觀判斷,增強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果的科學(xué)性。財(cái)政部門(mén)通過(guò)系統(tǒng)對(duì)部門(mén)委托第三方進(jìn)行自評(píng)價(jià)項(xiàng)目抽查管理,也可以組織對(duì)重要項(xiàng)目和重大專(zhuān)項(xiàng)支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),提高評(píng)價(jià)信息管理的有效性。
最后是在評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用方面,系統(tǒng)提供對(duì)結(jié)果應(yīng)用相關(guān)信息的匯總管理,并將所有環(huán)節(jié)的評(píng)價(jià)結(jié)果提供給財(cái)政及預(yù)算部門(mén)(單位)參考,為應(yīng)用于下一年預(yù)算安排及完善項(xiàng)目管理打好基礎(chǔ),從而真正實(shí)現(xiàn)以績(jī)效促管理、以管理提績(jī)效的良性循環(huán)。
另外,上海市財(cái)政還將評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用通過(guò)OA(辦公自動(dòng)化)系統(tǒng)進(jìn)行操作,完整反映評(píng)價(jià)項(xiàng)目存在問(wèn)題和整改情況,并以此將項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果通過(guò)上海財(cái)政網(wǎng)公開(kāi),接受社會(huì)各界的監(jiān)督。與此同時(shí),為提高績(jī)效管理的質(zhì)量,上海市財(cái)政在信息化系統(tǒng)應(yīng)用中注重系統(tǒng)相配套的績(jī)效指標(biāo)庫(kù)、文獻(xiàn)庫(kù)、專(zhuān)家?guī)旌偷谌綑C(jī)構(gòu)庫(kù)建設(shè)。
區(qū)縣全面推進(jìn)
區(qū)縣實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理信息化,是上海市財(cái)政的第三步,也是一大亮點(diǎn)。
嘉定區(qū)財(cái)政是率先上線使用預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)的單位。2013年通過(guò)信息化系統(tǒng)編報(bào)了600個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo);2014年,系統(tǒng)完成900個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)管理工作,占年度預(yù)算項(xiàng)目資金的50%以上,同時(shí)在目標(biāo)申報(bào)過(guò)程引用系統(tǒng)提供的案例322個(gè),使用推薦指標(biāo)6000多條次。金山區(qū)、松江區(qū)也于2013年開(kāi)展信息化系統(tǒng)的試點(diǎn)工作。
為全面提高預(yù)算績(jī)效管理質(zhì)量,上海市財(cái)政就預(yù)算績(jī)效管理工作的統(tǒng)一部署,在總結(jié)市級(jí)預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)及使用經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)區(qū)(縣)探索實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,全面啟動(dòng)了全市區(qū)縣的預(yù)算績(jī)效管理信息化推進(jìn)工作。按照“以目標(biāo)為導(dǎo)向,服務(wù)預(yù)算管理”、“統(tǒng)一規(guī)劃,規(guī)范實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)”、“集中部署,分步推進(jìn)實(shí)施”的原則,至2015年年底可基本實(shí)現(xiàn)區(qū)縣績(jī)效信息化全覆蓋的目標(biāo),并在此基礎(chǔ)上,開(kāi)展鎮(zhèn)(鄉(xiāng))預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)的推廣應(yīng)用?!跋乱徊剑覀儗⒗^續(xù)加快預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)的建設(shè)和完善,強(qiáng)化對(duì)現(xiàn)有預(yù)算績(jī)效管理數(shù)據(jù)的整合和建設(shè)力度,建立預(yù)算績(jī)效管理信息數(shù)據(jù)交換平臺(tái),逐步實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效信息化管理和績(jī)效數(shù)據(jù)資源的共享,實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,為預(yù)算績(jī)效管理提供支持。”張林介紹說(shuō)。
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