2016年3月14日，知我天成科技(北京)股份有限公司(以下簡稱“知我科技”)正式掛牌新三板，股票代號：836435。至此，知我科技在資產(chǎn)證券化的道路上邁出了關(guān)鍵一步，為今后進(jìn)一步發(fā)展打下了堅定的基礎(chǔ)。

　　知我科技注冊成立于2009年，由百度和IDG聯(lián)合創(chuàng)始投資，是以泛藥妝垂直領(lǐng)域(藥妝、美妝產(chǎn)品統(tǒng)稱為泛藥妝)為切入口，覆蓋線上線下的綜合美膚解決方案提供商。公告顯示，2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-7 月，公司營業(yè)收入分別為 2，776.28 萬元、 5，535.50 萬元和 3，550.75 萬元，報告期內(nèi)，公司營業(yè)收入保持持續(xù)快速增長。知我科技于2015年7月拆除VIE結(jié)構(gòu)回歸國內(nèi)，并于2015年11月在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)上公開披露公開轉(zhuǎn)讓說明書。

　　公司旗下的“知我藥妝”(www.zhiwo.com)是國內(nèi)藥妝化妝品領(lǐng)域知名的電子商務(wù)平臺，為客戶購買泛藥妝(藥妝、美妝產(chǎn)品統(tǒng)稱為泛藥妝)及其他身體護(hù)理用品所信任的平臺。公司作為垂直類電商，不僅擁有深耕于泛藥妝細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)勢，還為用戶提供個性化皮膚問題解決方案的護(hù)膚顧問服務(wù)。公司跨界整合互聯(lián)網(wǎng)電商及傳統(tǒng)美妝護(hù)膚品行業(yè)，擁有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)頂級技術(shù)團(tuán)隊及豐富的電商運營經(jīng)驗，同時積累了美妝護(hù)膚品十余年的采銷供貨經(jīng)驗。公司已經(jīng)與切遲杜威等國內(nèi)外的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行合作，獨家代理的產(chǎn)品包括艾禾美、碧緹絲、舒德爾瑪、片仔癀等多個品牌。公司在行業(yè)內(nèi)首創(chuàng)30天無條件退換貨服務(wù)并現(xiàn)已成為美妝電商行業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，在迅猛、競爭激烈的化妝品電商行業(yè)中形成了自己的獨特競爭優(yōu)勢。

　　在美國、德國、法國等化妝品產(chǎn)業(yè)大國，藥妝品生產(chǎn)已成為一種新興產(chǎn)業(yè)，其銷售額均有幾十億美元。在日本，幾乎每兩百米就有一家藥妝店，銷售的產(chǎn)品中70%左右是藥妝產(chǎn)品。而在中國，藥妝依然是一片藍(lán)海，甚至被稱為中國化妝品市場的最后一塊蛋糕，令人難以坐視。

　　從2013年至2015年底，公司營業(yè)收入年增長率均已超過50%，同時2013年度、2014年度及2015年1-7月，公司的主營業(yè)務(wù)毛利率分別為15.38%、21.33%和31.93%。由此可以看出，隨著銷售收入的增加，主營業(yè)務(wù)毛利率也在逐年上升。主要原因之一是分銷代理品牌的采購規(guī)模加大，議價能力和折扣返點空間也進(jìn)一步加大。

　　近幾年，消費者的購物習(xí)慣迅速向手機(jī)移動端轉(zhuǎn)移，移動端電商實現(xiàn)了爆炸式增長，專注為消費者購買環(huán)節(jié)服務(wù)的垂直電商類移動美妝應(yīng)用已經(jīng)深入到用戶的消費行為中，幫助消費者更加快捷有效的進(jìn)行消費行動，影響仍將繼續(xù)壯大。公司在基于移動端購物平臺的知我微信商城和知我藥妝APP投入大量精力，策劃豐富的拉新用戶及促銷活動，移動端的用戶量、銷量及利潤空間都有快速增長。

　　隨著獨家代理品牌及自有品牌的擴(kuò)充，進(jìn)一步拓展批發(fā)和授權(quán)經(jīng)銷業(yè)務(wù)，除了向各大第三方平臺提供穩(wěn)定可靠貨源外，還發(fā)展培養(yǎng)大批的分銷商和分銷團(tuán)隊。不同于B2C零售業(yè)務(wù)，批發(fā)及分銷業(yè)務(wù)無需宣傳推廣費用，直接售賣給零售商家，因此有很好的毛利空間。隨著批發(fā)及分銷業(yè)務(wù)的團(tuán)隊擴(kuò)張和收入的穩(wěn)定上升，公司整體贏利能力將進(jìn)一步加強(qiáng)。作為重要的銷售渠道之一，2015年公司加大了針對大客戶的銷售業(yè)務(wù)。包括為企業(yè)客戶提高客戶忠誠度的積分兌換業(yè)務(wù)，如各大電信運營商的積分兌換平臺，各大銀行的積分兌換及分期付商城等，以及企業(yè)內(nèi)購、員工福利等企業(yè)級服務(wù)需求。為企業(yè)的客戶及員工提供優(yōu)質(zhì)、正規(guī)的美妝及洗護(hù)類產(chǎn)品，以及完善的物流配送售后服務(wù)。

　　公司經(jīng)過長時間籌備，將于在2016年展開線下O2O業(yè)務(wù)，布局滲透線下美妝零售渠道，包括自建品牌實體體驗店和與線下美妝實體店、連鎖店進(jìn)行供貨、“互聯(lián)網(wǎng)+”結(jié)合，會員管理與營銷管理等合作。知我科技正在逐步形成涵蓋品牌、研發(fā)、生產(chǎn)和線上線下渠道的完整化妝品產(chǎn)業(yè)鏈。

　　通過商業(yè)模式的升級與創(chuàng)新，形成業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)，帶動公司在化妝品行業(yè)的綜合競爭力，并提高公司整體的盈利能力。有利于公司中長期產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)協(xié)同和規(guī)模效應(yīng)放大，最終帶來凈利潤的快速增長。

　　知我科技以新三板掛牌為契機(jī)，將繼續(xù)利用知我品牌的認(rèn)可和聲譽(yù)擴(kuò)充業(yè)務(wù)，繼續(xù)提升品牌知名度及服務(wù)質(zhì)量，在未來發(fā)展規(guī)劃中，公司以拓展移動端市場、智能設(shè)備研發(fā)、擴(kuò)充品牌品類、擴(kuò)張渠道鋪設(shè)等為未來發(fā)展重點，不斷地在未來服務(wù)中注入科技及商業(yè)價值，對卓越的不懈追求將有助于我們增加在市場份額，為股東創(chuàng)造更大價值，并引領(lǐng)公司成為泛藥妝、護(hù)膚垂直領(lǐng)域的龍頭企業(yè)之一。

　　知我科技本次掛牌上市的主辦券商為中信建投證券股份有限公司，法律顧問為北京市中咨律師事務(wù)所，財務(wù)審計為北京興華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)。