本報訊 為進一步完善內(nèi)控制度建設，方便廣大干部職工學習掌握分類業(yè)務工作操作程序和風險防控重點，有效控制業(yè)務工作風險，北京專員辦立足業(yè)務工作類別化、業(yè)務程序規(guī)范化和崗位分工明晰化，在《北京專員辦內(nèi)部控制操作流程》的基礎上，又制定了《北京專員辦業(yè)務工作風險防控操作規(guī)范》。

　　立足業(yè)務工作類別化，歸納共性、提煉重點。一是通過歸納，將性質(zhì)相同或相近的業(yè)務工作劃分為審核審批、日常監(jiān)管、專項檢查、核查與專項調(diào)研四個類別，建立起簡要明晰的制度框架。二是針對不同業(yè)務類別，通過對《北京專員辦內(nèi)部控制操作規(guī)程》進行提煉，分別制定業(yè)務工作程序。三是針對不同業(yè)務類別，歸納提煉重要風險控制點，并將其內(nèi)嵌于業(yè)務工作程序之中。

　　立足業(yè)務程序規(guī)范化，增設關口、過程留痕。一是增加了各項業(yè)務工作重點環(huán)節(jié)要嚴格落實相關會議制度的規(guī)定。明確了對于重大審核、核實、檢查核查及調(diào)研事項或存在重大疑問和分歧的相關事項，在業(yè)務工作開展階段，由處室負責人召開處務會議進行集體研究；在工作成果審定報送階段，由專員或?qū)T委托其他領導班子成員召開專員辦公會議集體研究決定。對于外出開展專項檢查、核查和調(diào)研等事項，需經(jīng)黨組會議研究決定。二是制作了專項審核審批、日常監(jiān)管、外出檢查（核查、調(diào)研）審批和案件移送的流程控制表，保證過程留痕，強化控制。三是強調(diào)了審核審批工作簽報制度。明確簽報內(nèi)容應包含：文件依據(jù)；申報情況，包括具體項目及金額；審核情況，包括核定金額、核減金額、核減原因等；審核形式；審核流程等。規(guī)范了審核審批工作簽發(fā)流程。

　　立足崗位分工明晰化，按需設崗、按崗定責。一是增加了審核審批初審實行AB角制度的規(guī)定。兩人互為AB角，可以互相幫助、互為補充，相互監(jiān)督、相互制約，有利于控制審核審批工作中的廉政風險，同時解決審核審批工作人少事多的困境。二是明確了審核審批工作復核人資格。從工作經(jīng)驗和能力出發(fā)，明確復核人一般由各處室處級干部或綜合崗擔任，并明晰其工作職責。三是明確了外出檢查（核查）組長和一線負責人的責任。明確外出檢查和核查業(yè)務實行檢查組長負責制，組長既要負責外出期間的業(yè)務工作，同時要負責外出期間的廉政和作風管理工作；明確了外出一線負責人，要切實承擔起外出期間的廉政作風、人員和業(yè)務等全方面的管理工作，并要定期向檢查組長匯報工作。（宗禾）