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完善業(yè)務(wù)流程機(jī)制建設(shè)

  • 發(fā)布時間：2014-11-25 12:31:13  來源：齊魯晚報  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　平原農(nóng)信社 用“三鏡”提高 審計水平

　　平原縣農(nóng)村信用社用“三鏡”聚焦和查找審計工作存在的問題和不足收到顯著效果。

　　一是用望遠(yuǎn)鏡來審視長期工作?？慈杲?jīng)營是否一貫合規(guī)，制定的各項計劃和規(guī)章制度是否合規(guī)合法，貫徹執(zhí)行是否嚴(yán)謹(jǐn)連貫銜接。二是讓審計人員用近視鏡審視改造好自己，防止燈下黑。要搞好審計工作，審計人員首先要做到自身硬。聯(lián)社讓審計人員用近視鏡先從自身找不足，查問題，在思想覺悟、業(yè)務(wù)水平、職業(yè)道德上做到高人一籌，先人一步，有資格、有能力勝任審計工作。三是讓審計人員用好顯微鏡。在審計工作中不但善于抓大，更要注重用顯微鏡聚焦尋找和發(fā)現(xiàn)每個微小細(xì)節(jié)中存在的不足和問題，及早將問題消滅在萌芽之中，以防止小問題鑄成為大錯誤。(高玉才 田正波)

　　今年以來，齊河農(nóng)商銀行不斷完善業(yè)務(wù)流程機(jī)制，逐步實現(xiàn)內(nèi)部管理由人治向“法”治轉(zhuǎn)變，通過不斷梳理完善將全行500多項基本制度、規(guī)定及流程進(jìn)行集中管理歸納到內(nèi)部審計制度庫，定期對制度及流程內(nèi)容的適用性重新評估和整理，對內(nèi)容滯后、管理落后的制度或條款進(jìn)行修訂或廢除，對新增加的風(fēng)險點和業(yè)務(wù)內(nèi)容整合加入，形成了一套涵蓋崗位職責(zé)、操作流程、考核機(jī)制等完備的規(guī)章體系。通過定流程、抓執(zhí)行將各崗位、各條線操作流程和風(fēng)險理念傳輸?shù)矫恳粋€細(xì)節(jié)，強(qiáng)化理論約束，形成風(fēng)險管理屏障。(王寧 魏寶瑞)

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